| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338991 | 001-001-0029768 | ₲ 3.610.800 | ₲ 3.433.805 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |