| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001924 | ₲ 1.620.000 | ₲ 1.614.109 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001922 | ₲ 1.275.000 | ₲ 1.270.364 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001921 | ₲ 1.260.000 | ₲ 1.255.418 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001897 | ₲ 1.690.000 | ₲ 1.683.855 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago |