| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 339529 | 001-001-0005657 | ₲ 34.140.600 | ₲ 32.467.090 | 20-09-2018 | Ver Detalle del Pago |