Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000709 ₲ 2.400.000 ₲ 2.390.400 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000693 ₲ 7.580.000 ₲ 7.549.680 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000708 ₲ 4.500.000 ₲ 4.482.000 23-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000696 ₲ 4.640.000 ₲ 4.621.440 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000695 ₲ 10.420.000 ₲ 10.378.320 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000690 ₲ 9.300.000 ₲ 9.262.800 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000689 ₲ 7.300.000 ₲ 7.270.800 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000687 ₲ 2.250.000 ₲ 2.241.000 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000683 ₲ 3.670.000 ₲ 3.655.320 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340929 001-001-0000681 ₲ 3.150.000 ₲ 3.137.400 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
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