Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-001-0021980 ₲ 611.050 ₲ 608.828 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-001-0021679 ₲ 7.363.900 ₲ 7.002.935 03-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-001-0021817 ₲ 727.980 ₲ 725.333 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-001-0021814 ₲ 1.797.225 ₲ 1.790.690 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-001-0021803 ₲ 256.150 ₲ 255.219 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-001-0021702 ₲ 1.729.000 ₲ 1.722.713 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-001-0021701 ₲ 906.665 ₲ 903.368 28-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 342485 001-001-0021644 ₲ 1.767.100 ₲ 1.760.674 09-05-2018 Ver Detalle del Pago
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