| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343970 | 001-001-0049539 | ₲ 5.313.400 | ₲ 5.052.947 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343970 | 001-001-0049538 | ₲ 987.500 | ₲ 983.909 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343970 | 001-001-0049537 | ₲ 8.451.500 | ₲ 8.037.223 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |