| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 345780 | 001-001-0001520 | ₲ 580.000.000 | ₲ 551.569.454 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago |