Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001738 ₲ 1.583.705 ₲ 1.491.735 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001575 ₲ 1.192.600 ₲ 1.188.263 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001570 ₲ 1.523.510 ₲ 1.517.970 18-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001563 ₲ 3.048.500 ₲ 2.871.465 18-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001569 ₲ 10.050.004 ₲ 9.466.372 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001566 ₲ 1.567.800 ₲ 1.562.099 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001565 ₲ 2.127.248 ₲ 2.003.713 17-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001571 ₲ 2.896.234 ₲ 2.728.042 14-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001557 ₲ 5.051.800 ₲ 4.758.427 14-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346300 001-001-0001556 ₲ 728.075 ₲ 725.397 14-12-2018 Ver Detalle del Pago
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