| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-004-0006453 | ₲ 6.699.000 | ₲ 6.370.627 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-004-0006449 | ₲ 31.535.000 | ₲ 29.989.212 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-004-0006348 | ₲ 2.101.500 | ₲ 2.093.858 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346315 | 001-004-0006374 | ₲ 57.130.000 | ₲ 54.329.591 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago |