| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346669 | 001-001-0022702 | ₲ 14.928.500 | ₲ 14.061.561 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago |