| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346821 | 001-001-0000143 | ₲ 2.295.000 | ₲ 2.161.723 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346821 | 001-001-0000126 | ₲ 1.900.000 | ₲ 1.893.091 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346821 | 001-001-0000127 | ₲ 592.000 | ₲ 589.847 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago |