| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 347073 | 001-001-0003164 | ₲ 50.687.000 | ₲ 47.743.467 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 347073 | 001-001-0000598 | ₲ 99.918.000 | ₲ 95.020.201 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 347073 | 001-001-0000573 | ₲ 99.918.000 | ₲ 95.020.201 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago |