| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348069 | 001-002-0017841 | ₲ 703.000.000 | ₲ 662.174.873 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |