| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348228 | 001-001-0001398 | ₲ 4.654.200 | ₲ 4.426.059 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348228 | 001-001-0001388 | ₲ 4.998.600 | ₲ 4.753.578 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago |