| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 350104 | 001-001-0011387 | ₲ 213.000.000 | ₲ 202.559.127 | 09-11-2018 | Ver Detalle del Pago |