| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001145 | ₲ 3.312.000 | ₲ 3.119.663 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 350735 | 001-001-0001150 | ₲ 22.118.880 | ₲ 20.834.376 | 26-12-2018 | Ver Detalle del Pago |