| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-001-0019755 | ₲ 1.430.000 | ₲ 1.424.800 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-001-0019533 | ₲ 80.000 | ₲ 79.709 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-001-0019252 | ₲ 900.000 | ₲ 896.727 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351133 | 001-001-0019249 | ₲ 168.000 | ₲ 167.389 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |