| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 351257 | 001-002-0000002 | ₲ 101.000.000 | ₲ 95.134.655 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |