| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 351357 | 001-001-0040817 | ₲ 8.100.000 | ₲ 7.629.611 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago |