| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351379 | 001-001-0001821 | ₲ 426.600 | ₲ 425.049 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351379 | 001-001-0001871 | ₲ 2.196.500 | ₲ 2.068.942 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351379 | 001-001-0001818 | ₲ 8.616.500 | ₲ 8.116.117 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351379 | 001-001-0001814 | ₲ 8.685.000 | ₲ 8.180.638 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago |