| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351743 | 001-001-0001671 | ₲ 732.000 | ₲ 729.338 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351743 | 001-001-0001670 | ₲ 4.220.000 | ₲ 3.974.933 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351743 | 001-001-0001638 | ₲ 1.816.000 | ₲ 1.809.396 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351743 | 001-001-0001637 | ₲ 3.185.000 | ₲ 3.000.038 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago |