| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351863 | 001-001-0053152 | ₲ 2.512.900 | ₲ 2.366.968 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351863 | 001-001-0053150 | ₲ 2.153.000 | ₲ 2.145.171 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351863 | 001-001-0053149 | ₲ 2.990.500 | ₲ 2.816.834 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |