| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 352039 | 001-001-002427 | 12849714 | ₲ 3.192.260 | ₲ 3.006.876 | 13-05-2019 | Ver Detalle del Pago |