| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352180 | 001-003-0001532 | ₲ 19.433.140 | ₲ 18.304.604 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |