| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352205 | 001-001-0051913 | ₲ 5.127.975 | ₲ 4.830.179 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |