| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001854 | ₲ 3.500.000 | ₲ 3.296.745 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 352490 | 001-001-0001853 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.224.505 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |