| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352663 | 001-001-0000624 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.535.418 | 06-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352663 | 001-001-0000623 | ₲ 1.000.000 | ₲ 941.927 | 06-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352663 | 001-001-0000622 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.477.345 | 06-12-2018 | Ver Detalle del Pago |