| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-004-0007056 | ₲ 8.208.300 | ₲ 7.731.621 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-004-0007055 | ₲ 5.926.250 | ₲ 5.582.096 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-004-0007013 | ₲ 1.684.600 | ₲ 1.678.475 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-004-0007011 | ₲ 178.200 | ₲ 167.851 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352846 | 001-004-0007010 | ₲ 2.876.766 | ₲ 2.709.705 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |