| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353035 | 001-001-0001934 | ₲ 120.003.000 | ₲ 113.034.099 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |