| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353141 | 001-004-0007076 | ₲ 1.345.500 | ₲ 1.340.754 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353141 | 001-004-0007075 | ₲ 5.004.000 | ₲ 4.713.404 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353141 | 001-004-0007074 | ₲ 12.079.500 | ₲ 11.378.010 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago |