| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-004-0006817 | ₲ 1.917.000 | ₲ 1.910.029 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-004-0006829 | ₲ 12.500.000 | ₲ 11.774.091 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353225 | 001-004-0006827 | ₲ 41.723.475 | ₲ 39.300.479 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |