| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353371 | 001-001-0026915 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.956.095 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353371 | 001-001-0026914 | ₲ 5.499.996 | ₲ 5.180.596 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 353371 | 001-001-0026913 | ₲ 5.499.996 | ₲ 5.180.596 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |