| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 353386 | 001-001-0006928 | ₲ 2.376.000 | ₲ 2.238.019 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |