| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 353547 | 001-001-0022990 | ₲ 8.775.675 | ₲ 8.266.048 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |