| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354545 | 001-001-0002036 | ₲ 1.595.000 | ₲ 1.502.374 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354545 | 001-001-0002035 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.356.375 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354545 | 001-001-0002033 | ₲ 5.896.500 | ₲ 5.554.074 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354545 | 001-001-0002011 | ₲ 2.502.000 | ₲ 2.356.702 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354545 | 001-001-0002010 | ₲ 596.900 | ₲ 562.237 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago |