| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354708 | 001-005-0007177 | ₲ 2.470.600 | ₲ 2.332.169 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354708 | 001-005-0007169 | ₲ 8.843.560 | ₲ 8.431.871 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354708 | 001-005-0007170 | ₲ 30.026.260 | ₲ 28.381.913 | 12-09-2019 | Ver Detalle del Pago |