| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354854 | 001-001-0000267 | ₲ 2.828.000 | ₲ 2.663.771 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354854 | 001-001-0000266 | ₲ 2.828.000 | ₲ 2.663.771 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 354854 | 001-001-0000265 | ₲ 1.344.000 | ₲ 1.339.113 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |