| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 354876 | 001-003-0013347 | ₲ 23.486.100 | ₲ 22.122.198 | 30-05-2019 | Ver Detalle del Pago |