| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354939 | 001-001-0003408 | ₲ 18.318.115 | ₲ 17.254.332 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 354939 | 001-001-0003407 | ₲ 1.480.000 | ₲ 1.394.052 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago |