| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-003-0015489 | ₲ 9.642.600 | ₲ 9.082.628 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago |