| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-001-0018155 | ₲ 2.449.239 | ₲ 2.307.006 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-001-0018210 | ₲ 5.260.461 | ₲ 4.954.972 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-001-0017918 | ₲ 4.434.698 | ₲ 4.177.164 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-001-0018054 | ₲ 253.090 | ₲ 252.170 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-001-0018034 | ₲ 1.067.475 | ₲ 1.005.484 | 17-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-001-0018035 | ₲ 4.065.177 | ₲ 3.829.100 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355708 | 001-001-0017943 | ₲ 2.919.543 | ₲ 2.749.997 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago |