| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-002-0014325 | ₲ 10.052.000 | ₲ 9.468.254 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-002-0014324 | ₲ 9.948.000 | ₲ 9.370.293 | 07-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 355792 | 001-002-0014233 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.332.865 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago |