| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 356470 | 001-001-0003499 | ₲ 93.605.000 | ₲ 88.169.102 | 05-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 356470 | 001-001-0003498 | ₲ 78.043.420 | ₲ 73.511.226 | 05-07-2019 | Ver Detalle del Pago |