| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 356651 | 001-001-0016570 | ₲ 8.667.000 | ₲ 8.163.683 | 28-03-2019 | Ver Detalle del Pago |