| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 357174 | 001-001-0002030 | ₲ 149.297.850 | ₲ 142.347.680 | 24-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 357174 | 001-001-0001987 | ₲ 299.956.000 | ₲ 282.536.737 | 05-07-2019 | Ver Detalle del Pago |