| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360927 | 001-001-0048997 | ₲ 6.240.000 | ₲ 5.877.626 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 360927 | 001-001-0048990 | ₲ 12.490.200 | ₲ 11.764.860 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |