Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002297 ₲ 18.000.000 ₲ 16.954.691 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002325 ₲ 4.650.000 ₲ 4.379.962 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002324 ₲ 13.200.000 ₲ 12.433.440 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002323 ₲ 14.100.000 ₲ 13.281.175 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002322 ₲ 1.940.000 ₲ 1.932.945 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002298 ₲ 16.000.000 ₲ 15.070.836 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002296 ₲ 22.400.000 ₲ 21.099.171 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002294 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002292 ₲ 11.660.000 ₲ 10.982.872 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361259 001-001-0002273 ₲ 7.500.000 ₲ 7.064.455 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
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