| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0003422 | ₲ 3.980.000 | ₲ 3.748.871 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 361273 | 001-001-0003419 | ₲ 3.874.000 | ₲ 3.649.026 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |