| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-002-0000116 | ₲ 920.000 | ₲ 916.655 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-002-0000131 | ₲ 12.600.000 | ₲ 11.868.284 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-002-0000125 | ₲ 3.890.000 | ₲ 3.664.097 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-002-0000120 | ₲ 12.790.000 | ₲ 12.047.250 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-002-0000117 | ₲ 9.500.000 | ₲ 8.948.309 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-002-0000115 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.956.095 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361347 | 001-002-0000109 | ₲ 8.980.000 | ₲ 8.458.507 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |