| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0043354 | ₲ 18.512.364 | ₲ 17.437.300 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0043401 | ₲ 4.628.119 | ₲ 4.359.352 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361433 | 001-001-0043365 | ₲ 41.653.043 | ₲ 39.234.137 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |